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内蒙古自治区统计局2018年度部门决算公开报告
发布时间:2019-08-19 17:19    作者:财务处    来源:内蒙古统计局    浏览次数:

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第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

第一部分 部门基本情况

一、 部门职能

内蒙古自治区统计局是自治区人民政府的直属机构,主要职能是:

(一)贯彻执行统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准。起草统计地方性法规、规章草案,拟订统计制度、统计标准和统计改革建设规划,监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的实施。组织协调全区统计工作。

(二)贯彻执行国民经济核算体系,组织实施全区及各盟市国民经济核算制度和全区投入产出调查,核算全区及各盟市地区生产总值,汇编国民经济核算资料,监督管理各盟市国民经济核算工作。

(三)组织实施全区人口、经济、农牧业等重大区情区力普查。会同有关部门拟订重大区情区力的普查及专项调查计划、方案并组织实施。汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等全区国民经济各行各业的统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,汇总、整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

(五)组织实施全区能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,汇总、整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

(六)组织各盟市各部门(单位)的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全区性基本统计资料,定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

(七)负责对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计监测和统计监督,会同有关部门组织实施全区生态文明建设年度评价工作,向自治区党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)依法审批或备案自治区各部门统计调查项目、各盟市统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

(九)协助各盟市方管理各盟市统计局主要负责人,指导全区统计科学研究、干部培训、统计专业技术队伍建设等工作。按规定管理旗县以上地方人民政府统计部门的中央财政统计事业经费。

(十)负责拟订全区统计信息化工程建设规划,建立、管理和维护全区统计信息化系统、统计数据库系统、全区宏观经济与社会发展基础数据库。指导各盟市统计信息化系统建设。

(十一)完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及单位构成情况

统计部门决算由自治区统计局本级、自治区统计局城乡人民生活调查队(简称内蒙古城调队)、自治区统计局农产量调查队(简称内蒙古农调队)、自治区统计普查中心、自治区农牧业综合调查中心、自治区统计局机关事务服务中心共6个基层预算单位构成。

(一)自治区统计局是自治区人民政府直属的正厅级行政单位,经费实行全额拨款,没有行政性收费和预算外资金收入。局内设置17个处室,分别为办公室、人事处、财务处、统计设计管理处、国民经济综合统计处、国民经济核算处、固定资产投资统计处、工业统计处、能源与环境统计处、贸易外经统计处、社会科技和文化产业统计处、人口和就业统计处、农村牧区经济统计处、服务业统计处、统计执法监督局、机关党委、离退休人员工作处。

(二)自治区统计局城市人民生活调查队、自治区统计局农产量调查队、自治区统计普查中心、自治区农牧业综合调查中心是自治区统计局所属的参照国家公务员管理的正处级事业单位。经费实行财政全额拨款,人员工资执行行政单位人员工资标准,没有预算外资金收入。

(三)自治区统计局机关事务服务中心,是自治区统计局所属的正处级事业单位,经费实行财政全额拨款,人员工资执行事业单位工资标准。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

(一)收入预算情况

    2018年年初一般公共预算财政拨款收入为5099.49万元,其中:统计局本级3027.58万元、城调队490.69万元、农调队512.29万元、农牧业综合调查中心395.57万元、普查中心368.85万元、机关事务中心304.51万元;2018年初计划其他收入10万元,年初预算收入合计5,109.49万元。

2018年预算执行中财政追加人员工资、社保缴费、经济普查项目1290万元,法治建设经费64.57万元,调减压缩了部分项目经费预算后,全年一般公共预算财政拨款收入为6541.02万元,其他收入0.6万元,本年收入合计6541.62万元。

()预算支出情况

年初结转和结余222.27万元,2018年统计部门总支出支出合计6352.13万元,其中:基本支出3178.32万元,项目支出3173.81万元。全年支出完成预算94%。年末结转和结余411.65万元。统计部门2018年实际支出比2017年增加967.14万元,增长16.70%人员工资、社保缴费增加是基本支出增长的主要原因,经济普查旅差费、培训任务、印刷量增加是项目支出增长的主要原因。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计6,763.89万元,其中:本年收入合计6,541.62万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余222.27万元;支出总计6,763.89万元,其中:结余分配0.11万元,年末结转和结余411.65万元。与2017年度相比,收入总计增加967.14万元,增长16.70%;支出总计增加967.14万元,增长16.70%。主要原因:一是调入人员增加相应工资、社保缴费增加;二是经济普查各项支出增加;三是强化统计法制建设。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计6,541.62万元,其中:财政拨款收入6,541.02万元,占100.00%;其他收入0.60万元,占0.00%

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计6,352.13万元,其中:基本支出3,178.32万元,占50.00%;项目支出3,173.81万元,占50.00%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计6,753.07万元,其中:年初结转和结余212.05万元;支出总计6,753.07万元,其中:年末结转和结余406.49万元。与2017年度相比,收入增加968.47万元,增长16.70%;支出增加968.47万元,增长16.70%。主要原因:一是调入人员增加相应工资、社保缴费增加;二是经济普查各项支出增加;三是强化统计法制建设支出增加。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计6,346.58万元,其中:基本支出3,178.31万元,占50.00%;项目支出3,168.28万元,占49.90%

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,178.30万元,其中:人员经费2,722.56万元,主要包括:基本工资896.39万元、津贴补贴858.26万元、奖金7.5万元、绩效工资51.45万元、社会保障缴费553.84万元、住房公积金165.81万元、其他工资39.03万元、对个人和家庭补助149.74万元,较上年增加162.56万元,主要原因是:工资和社保缴费增加;公用经费455.74万元,主要包括:办公费88.53万元、印刷费0.7万元、水电邮取暖费计5.08万元、物业费4.68万元、差旅费2.76万元、出国费4.9万元、维修费19.47万元、培训费0.22万元、接待费1.63万元、劳务费67.03万元、委托业务费7.4万元、工会经费28.35万元、福利费26.26万元、公务用车运行维护费25.3万元、其他交通费161.32万元、资本性支出12.1万元,较上年减少46.32万元,主要原因是:厉行节约,严格执行相关规定,控制相关经费支出。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为66.00万元,支出决算为32.03万元,完成预算的48.50%,其中:因公出国(境)费支出决算为4.91万元,完成预算的20.50%;公务用车购置及运行维护费支出决算为25.49万元,完成预算的75.00%;公务接待费支出决算为1.63万元,完成预算的20.40%2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;;二是我部门本着“勤俭节约”原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出32.03万元,因公出国(境)费支出4.91万元,占15.30%;公务用车购置及运行维护费支出25.49万元,占79.60%;公务接待费支出1.63万元,占5.10%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出4.91万元。全年因公出国(境)1人次。主要是参加国家统计局组织的出国培训。

公务用车购置及运行维护费支出25.49万元。其中:公务用车运行维护费支出25.49万元,用于车辆加油、保险、修理等项费用,车均运维费2.83万元,较上年减少9.21万元,主要原因是加强管理尽量减少公车使用频率,财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

公务接待费支出1.63万元。其中:国内公务接待费1.63万元,接待17批次,共接待111人次。主要用于一是接待上级;二是外省到访交流人员;三是基层汇报工作。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

部门2018年度机关运行经费支出442.72万元,比2017年增加8.43万元,增长1.90%。主要原因是:本级为新进人员购置办公设备增加影响。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额2,645.69万元,其中:政府采购货物支出846.24万元,比2017年增加433.78万元,增长105.20%,主要原因是:经济普查用品采购、统计执法用品、购置办公设备等;政府采购工程支出0.00万元,比2017年减少110.84万元,降低100.00%,主要原因是:没有工程项目;政府采购服务支出1,799.45万元,比2017年增加555.04万元,增长44.60%,主要原因是:经济普查、畜牧业普查、资源枯竭等项目经费支付会议、培训、印刷增加造成。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆9辆,其中,主要领导干部用车1辆,主要用于:局长工作用车;机要通信用车7辆,主要用于:本级及二级单位机要通信用车;离退休干部用车1辆,主要用于:老干部工作用车;单位价值50万元以上通用设备12台(套),主要是网络及视频会议设备

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.系统内全面纳入预算绩效管理范围

根据自治区财政厅有关要求,我局从2017年起,对财政预算拨付的部分项目资金进行了绩效目标管理试编工作,包括二级单位积极配合自治区财政厅聘请的到统计局指导工作第三方评价机构专家工作组工作,虚心向专家学习请教,就全局主要业务工作进行相互沟通,选定比较有一定难度的相对独立的“统计专网经费”建立参照模板。在专家工作组指导下初步试行将各单位项目经费纳入绩效目标管理范围。2018年,全面实行绩效目标管理,统计局本级及各二级单位、主要处室部门承担的项目资金均需编制《专项工作经费预算》和《项目支出绩效目标申报表》,申报的项目均需制定绩效目标,包括立项依据、项目可行性、项目内容和目标、实施周期、投入总额、本年度预算目标和投入金额等,作为项目入库的依据,并要求绩效指标细化到数量、质量、实效、成本、效益等方面。

2.积极推进各专项业务进行项目绩效管理

    局财务处在一上预算时要求各项目承担单位将预算项目细化并将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,加强项目绩效目标的审核。组织专家对项目实施的必要性、投入经济性、绩效目标的合理性、实施方案的可行性等开展事前评估。二上预算前召开局长办公会专门研究,明确了各相关部门是预算执行的主体,负责落实项目绩效目标实现。2018年初将全部项目在预算管理平台编报了《项目支出绩效目标申报表》。统计部门预算绩效目标设置分为年度目标和中期目标,其中包括用于全区政府统计部门行政支出,统计业务支出,加强统计工作改革和统计执法,各项普查工作及常规统计调查,以及发布国内生产总值等经济数据,各专业月报、季报、年度报表,统计专网租线费,监测预测地方宏观经济运行等目标。一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标分为数量指标、时效指标、成本指标、质量指标等。具体包括:统计普查中心基本单位名录库系统维护费、内蒙古自治区统计局农产量调查队统计调查业务、内蒙古自治区统计局统计各项业务费、统计局城乡人民生活调查队城调队常规调查经费、农牧业综合调查中心乡镇、旗县城市社会经济基本情况统计调查经费;统计局机关事务服务中心办公楼维修维护经费;内蒙古自治区统计局统计法治建设经费、统计专网经费;第三次农牧业普查、内蒙古自治区第四次经济普查;内蒙古自治区绿色发展指标体系年度评价项目、投入产出调查、内蒙古自治区十三五规划中期评估第三方指标评估等14个项目。

在全年预算执行中强化预算支出责任和效率,提高财政资金使用效率,降低统计行政运行成本,提升统计系统各项公共服务水平,总体绩效自行评价良好,达到和完成了预期工作目标任务。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教201232号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郭建华      联系电话:0471-6944680
   附件:内蒙古自治区统计局2018年度部门决算公开表.xls


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